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2019年度三明市科技局部门预算说明

2019-02-18 17:25    来源:市科技局    字号:       点击数:

2019年部门预算经市十三届人三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

三明市科学技术局及下属单位的主要职责是:组织编制全市中长期科技发展规划和年度计划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施;负责市级科技计划的编制、实施和管理,以及国家、省级科技计划的推荐申报工作;负责国家级、省级科技成果奖励推荐工作;负责三明高新技术产业开发区建设发展的协调、指导、管理和服务工作;为我市企业提供有关科技创新服务等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市科技局包括5个机关行政科室、机关党委及4个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市科学技术局

财政核拨

18

16

三明市生产力促进中心

自收自支

7

6

三明市科学技术情报研究所

财政核拨

13

10

福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室

财政核拨

5

5

三明市高新技术创业服务中心

自收自支

5

2

三、部门主要工作任务

2019年,市科技局及下属单位的主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,按照市委第九届七次、八次全会和市“两会”、经济工作会、全省科技工作会议部署,继续大力实施创新驱动发展战略,坚持以全面提升创新能力为主线,为坚持高质量发展落实赶超提供强有力的科技支撑。围绕上述任务,重点抓好以下工作:一是在激发科技创新活力上再突破。认真贯彻落实省上各类政策以及市委、市政府《关于加快推动创新驱动发展任务分工的实施意见》,抓好赋予科研机构和人员更大自主权等有关文件在我市的贯彻落实,营造勇于创新的发展环境。二是在重大产业研发平台建设上提档次。重点推进六大产业研发平台加快建设,取得成效。三是在开展产业技术攻关上见成效。紧贴企业技术需求,推动高新技术与传统制造业融合,促进优势传统产业向高端化、集群化、绿色化发展,推进战略性新兴产业打造上中下游密切衔接、配套完善、具有核心竞争力的产业集群。四是在服务科技企业发展上更精准。加强对不同类型科技创新企业的分类指导,以开展“进农家、帮企业、解难题、敢担当、促发展”活动为契机,经常性深入企业开展调研了解,宣传契合企业实际的科技创新政策,培育更多企业成长为高新技术企业。五是在深化科技特派员制度上创佳绩。进一步创新选认、服务、管理机制,坚持跨界别、跨区域选拔人才。筹备办好在我市召开的全省科技特派员成果现场对接会,积极宣传我市科特派先进典型和工作特色。六是在加强科技人才队伍建设上显实效。加快形成人才成长培养机制、使用机制、激励机制、竞争机制,加强本土企业创新人才的培养使用,在实践中培育和造就一批企业技术研发骨干。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,三明市科技局部门收入预算为627.11万元,比上年增加64.17万元,主要原因是本年度人员支出及公用支出增加其中:一般公共预算拨款522.11万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算627.11万元,比上年增加64.17万元,其中:人员支出454.69万元,公用支出159.42万元,项目支出13万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出522.11万元,比上年增加68.17万元,主要原因是人员支出及公用支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.6万元。主要用于缴纳人员养老保险费支出。

(二)2080504未归口管理的行政单位离退休19.09万元。主要用于离退休人员工资支出。

(三)2060102一般行政管理事务(科学技术管理事务)10万元。主要用于科技工作业务费支出。

(四)2060101行政运行(科学技术管理事务)199.76万元。主要用于在职人员工资、其他社会保险、商品和服务支出等。

(五)2101101行政单位医疗9.67万元。主要用于人员医疗保险支出。

(六)2060301机构运行(应用研究)50.74万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出。

(七)2060501机构运行(科技条件与服务)106.2万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出,科技文献资源订阅及科技信息采编等项目支出。

(八)2060502技术创新服务体系0.26万元。主要用于商品和服务支出。

(九)2060599其他科技条件与服务支出68.68万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出。

(十)2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元。主要用于缴纳事业单位人员职业年金缴费支出。

(三)2101102事业单位医疗9.37万元。主要用于人员缴纳医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出509.11万元,其中:

(一)人员经费397.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费111.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019度无因公出国(境)预算支出。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排5.84万元。主要用于有关单位调研指导及考察、兄弟单位来访等业务学习交流方面的接待活动年相比支出下降4.26%,主要原因是: 严格执行“八项规定”,规范公务接待工作,缩减接待费用

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0.05万元,其中:公车运行费0.05万元,公车购置费0万元。年相比支出下降99.1%,主要原因是:事业单位施行车辆改革,且严格执行公务用车管理规定,降低车辆运行费用。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年三明市科技局本级及所属的预算单位(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出58.33万元,比2018年增加16.9万元,主要原因是办公经费支出增加。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,三明市科技局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年三明市科技局本级及所属的预算单位共设置2个项目绩效目标,分别是“科技工作业务费”和“科技文献资源订阅及科技信息采编及推送”项目,共涉及财政拨款资金13万元。

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1 三明市科技局2019年度部门预算公开表

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

          3-12 2019年度专项资金绩效目标表

十、名词解释

附件下载

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