2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

三明市科学技术局及下属单位的主要职责是：组织编制全市中长期科技发展规划和年度计划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施；负责市级科技计划的编制、实施和管理，以及国家、省级科技计划的推荐申报工作；负责国家级、省级科技成果奖励推荐工作；负责三明高新技术产业开发区建设发展的协调、指导、管理和服务工作；为我市企业提供有关科技创新服务等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科技局包括5个机关行政科室、机关党委及4个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，市科技局及下属单位的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，按照市委第九届七次、八次全会和市“两会”、经济工作会、全省科技工作会议部署，继续大力实施创新驱动发展战略，坚持以全面提升创新能力为主线，为坚持高质量发展落实赶超提供强有力的科技支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：一是在激发科技创新活力上再突破。认真贯彻落实省上各类政策以及市委、市政府《关于加快推动创新驱动发展任务分工的实施意见》，抓好赋予科研机构和人员更大自主权等有关文件在我市的贯彻落实，营造勇于创新的发展环境。二是在重大产业研发平台建设上提档次。重点推进六大产业研发平台加快建设，取得成效。三是在开展产业技术攻关上见成效。紧贴企业技术需求，推动高新技术与传统制造业融合，促进优势传统产业向高端化、集群化、绿色化发展，推进战略性新兴产业打造上中下游密切衔接、配套完善、具有核心竞争力的产业集群。四是在服务科技企业发展上更精准。加强对不同类型科技创新企业的分类指导，以开展“进农家、帮企业、解难题、敢担当、促发展”活动为契机，经常性深入企业开展调研了解，宣传契合企业实际的科技创新政策，培育更多企业成长为高新技术企业。五是在深化科技特派员制度上创佳绩。进一步创新选认、服务、管理机制，坚持跨界别、跨区域选拔人才。筹备办好在我市召开的全省科技特派员成果现场对接会，积极宣传我市科特派先进典型和工作特色。六是在加强科技人才队伍建设上显实效。加快形成人才成长培养机制、使用机制、激励机制、竞争机制，加强本土企业创新人才的培养使用，在实践中培育和造就一批企业技术研发骨干。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明市科技局部门收入预算为627.11万元，比上年增加64.17万元，主要原因是本年度人员支出及公用支出增加。其中：一般公共预算拨款522.11万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算627.11万元，比上年增加64.17万元，其中：人员支出454.69万元，公用支出159.42万元，项目支出13万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出522.11万元，比上年增加68.17万元，主要原因是人员支出及公用支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.6万元。主要用于缴纳人员养老保险费支出。

（二）2080504未归口管理的行政单位离退休19.09万元。主要用于离退休人员工资支出。

（三）2060102一般行政管理事务（科学技术管理事务）10万元。主要用于科技工作业务费支出。

（四）2060101行政运行（科学技术管理事务）199.76万元。主要用于在职人员工资、其他社会保险、商品和服务支出等。

（五）2101101行政单位医疗9.67万元。主要用于人员医疗保险支出。

（六）2060301机构运行（应用研究）50.74万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出。

（七）2060501机构运行(科技条件与服务)106.2万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出，科技文献资源订阅及科技信息采编等项目支出。

（八）2060502技术创新服务体系0.26万元。主要用于商品和服务支出。

（九）2060599其他科技条件与服务支出68.68万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出。

（十）2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元。主要用于缴纳事业单位人员职业年金缴费支出。

（三）2101102事业单位医疗9.37万元。主要用于人员缴纳医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出509.11万元，其中：

（一）人员经费397.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费111.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年度无因公出国（境）预算支出。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排5.84万元。主要用于有关单位调研指导及考察、兄弟单位来访等业务学习交流方面的接待活动。与上年相比支出下降4.26%，主要原因是: 严格落实中央八项规定精神，规范公务接待工作，缩减接待费用。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0.05万元，其中：公车运行费0.05万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降99.1%，主要原因是:事业单位实行车辆改革，且严格执行公务用车管理规定，降低车辆运行费用。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年三明市科技局本级及所属的预算单位（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出58.33万元，比2018年增加16.9万元，主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，三明市科技局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况