2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室的主要职责是：负责三明高新技术产业开发区（含金沙园、尼葛园）建设发展的协调、指导、管理和服务工作。

二、部门预算单位构成

列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，我单位主要任务是学习借鉴福厦泉国家自主创新示范区机制体制创新的经验做法，鼓励先行先试、率先突破，建立完善切实可行的机制体制，形成可复制、可推广的经验，引领带动全市产业园区创新发展。制定出台三明高新区科技创新三年行动计划，以“发展高科技、培育新产业”为方向，对标国家高新区评价指标体系，加大新工艺、新技术、新产品研发和推广力度，支持高新区内企业通过人才引领、技术改造、产学研合作、协同创新，全面提升高新区整体创新能力，形成以科技创新为主要引领和支撑、具有区域特色的发展模式，努力使高新区成为科技创新的战略高地、创新型产业的核心载体、区域发展方式转变的重要引擎。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我单位收入预算为51.57万元，比上年增加6.52万元，主要原因人员支出及商品和服务支出的增加。其中：一般公共预算拨款49.34万元，其他收入2.23万元。相应安排支出预算51.57万元，比上年增加6.52万元，其中：人员支出41.74万元，对个人和家庭补助支出3.69万元，公用支出5.04万元，项目支出1.1万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度我单位一般公共预算拨款支出51.57万元，比上年增加6.52万元，主要原因是人员支出及商品和服务支出的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.16万元。主要用于缴纳人员养老保险费支出。

（二）2060301机构运行（应用研究）42.95万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出，高新园区规划及管理协作等项目支出。

（三）2101102事业单位医疗2.46万元。主要用于人员医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出50.47万元，其中：

（一）人员经费45.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年度无因公出国（境）预算支出。　

（二）公务接待费

2018年预算安排0.7万元。主要用于有关单位调研指导及考察等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是:严格落实中央八项规定精神，规范公务接待工作，缩减接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2018年无公务用车购置及运行经费预算支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.04万元，比2017年增加3.45万元，主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位无国有资产占用使用情况。

（四）绩效目标设置情况

2018年本单位共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金1.1万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。